“给客户或同行开具发票”操作指南
网页版：操作指南 电子发票
1.点击【新编】。 
2.选择“给客户或同行开具发票”，输入检索条件，点击【刷新】，勾选收款流水记录，点击【下一步】。
4.输入开票信息，点击【确定】。
5.在发票管理界面检索出发票申请记录，勾选记录点击【审核】。
6.勾选记录，点击“开票登记”。
7.如果是开电子发票，选择“百旺”或者“航天”接口，点击【完成并退出】；如果是纸质发票填写发票号，不要勾选提交电子发票，如需上传纸质发票扫描件，点击【完成并上传附件】。 
8.发票申请单上面填写的邮箱即可接收到电子发票。
